1 、 接受董事會審計委員會的領導，依據《創業版上市公司規范運作指引》、中國內審協會發布的《中國內部審計準則》及深圳華鵬飛《內部審計制度》規定，獨立開展內部審計工作。 2、 負責對股份公司及屬下子公司、控股子公司內部控制的完整性、合理性、實施的有效性以及風險管理進行檢查、評價，對內控缺陷應提出審計建議。 3、 負責對股份公司及屬下子公司財務狀況、財務收支活動的合法性、合規性、真實性和完整性進行審計，對其經營效果進行評價。 4、 每月、季度、年度對募集資金的存放與使用情況進行審計，并對募集資金存放與使用的真實性和合規性發表意見。 5、 按《中國內部審計準則》要求組織開展審計工作。運用適當的審計方法，收集充分的審計證據，做好審計工作底稿的編制、復核和整理歸檔工作，在與被審計單位充分溝通后提交審計報告。 6、 每個會計年度結束前兩個月內向審計委員會提交下一年度內部審計工作計劃，并在每個會計年度結束后兩個月內向審計委員會提交年度內部審計工作報告。 7、參與董秘辦日常工作，對董秘辦對外發布的信息披露進行檢查，進一步防控信批不當帶來的風險。 8、按照上市公司對內部審計工作的要求，接受深圳證監局的檢查與詢問，所有的工作均通過檢查合格。 9、與投后管理部共同制定公司風控體系。 10、組織審計人員學習內部審計、財務、稅務等方面的法律法規和專業知識，積極參加行業協會組織的審計業務培訓，提高審計人員素質。 11、參與公司其他需要審計介入的工作。

職責業績： 一、管理工作 1、參與公司戰略目標制定、事業計劃編制及分解。 2、制定公司財務大綱、核算標準化文件、會計手冊。 3、監督、指導分支機構財務人員工作。 4、制定分支機構財務工作流程，全面管控分支資金與資產。 5、內審、外審審計問題整改。 6、建立各利潤中心、考核單位、產品線分析考核模型，出具經營業績分析報告。 7、品牌事業群年度事業計劃的編制，KPI考核指標分解。 二、運營管理工作 1、推動公司業務流程優化，出具精細化管理分析報告。 2、梳理部門內部、外部及總部與分支機構業務流程，管控風險，實現流暢對接。 三、SAP相關工作 1、SAP系統上線，組織架構、內控流程、核算流程等設置。 2、上線后與信息部對系統運用進行跟蹤與評價。 2、負責與信息部SAP信息部對接，提出相關財務需求，并與信息部同事配合在SAP中實現操作。 3、優化SAP流程。 4、協助CIO組織完成財務信息化項目實施。

受聘于匯源集團后，先后在集團財務、及集團成員公司財務部負責財務工作。任職期間主要負責北京匯源集團冀中食品飲料有限公司的全部財務工作，公司是當地最大的企業，資產上億。同時兼任公司常委。工作向集團財務總監負責。下屬7人。 任職期間主要負責 1 按照集團財務下發的財務管理精神，制定本公司財務制度與內部控制制度。 2 所有會計憑證、會計核算報表、會計管理報表、經營業績報表的最后審核。 3 根據上年度及本年生產銷售及經營情況，調控各月間稅負。 4 監督水果收購、生產過程，參與經營管理，為公司管理層提供財務數據。 5按集團財務要求組織年初預算、年終決算工作。 6負責稅務部門、銀行的溝通。 7組織財務部工作，配合公司的上市審計工作。 8負責財務隊伍的培養，定期組織業務學習及內部會計。 工作業績： 1 為公司成功申請減免2008年所得稅上千萬元。并將享受免稅政策優惠一次性備案到省局 2 2009年接受集團對下屬40多個工廠的內部審計，一次性通過審計。無任何財務舞弊問題發生及內部控制重大失控環節。 3 2009年二次接受稅務審計順利通過。 4 在2009年多名財務人員離職情況下，招聘應屆畢業生四名，重新組織財務工作，加強培訓，打造了一個過硬的團隊，及時保質保量完成集團財務下達的各項工作。 5 任公司常委，參與生產管理，完成集團下達的利潤指標，被評為“2009年優秀管理者

參與事務所部分年度報表審計，所得稅審計及財務管理咨詢 工作。重大項目：經緯紡機并購經緯合力的審計及評估、北京燕都工程年度審計、 唐山半壁店鋼鐵有限公司信用審計、青島高爾夫石墨有限公司報表審計。針對審計結果出具審計報告，并對一些問題提出管理建議。

國際貿易，西方貨幣學

說明：此為項目經歷。未入職 項目說明：此項目為首自信為山西某大型煤電能源企業SAP實施。此實施以IPO為方向，借助SAP系統平臺實現以IPO要求為標準的管控。

提供此過程中的財務支持。包括法人治理梳理、財務核算規范、關鍵運營控制點的風險提示。

十三五新時期，首鋼集團作為具有近百年歷史的跨行業、跨地區、跨所有制、跨國經營的大型企業集團產生了更加復雜的投資項目管理需求按照首鋼深化改革，特別是推進集團管控模式變革的要求，新形勢要求進一步加強集團投資管理能力。在此背景下，結合北京國資委具體政策要求，梳理首鋼歷史投資項目，區分復雜產權結構，資金結構，產業結構，深挖現有問題，進一步針對性地提出投資管控方向，進一步明晰戰略制定，投資決策，投資執行與投后管理工作中，各相關單位的權責。將制度、流程標準化，考核方案數值化，投資管控模型化，投資預算與財務預算、財務核算平臺一體化。最終實現投資管理的信息化。借助強大的信息平臺實現數據從集團到子公司的適時共享與監測。

1、與集團戰略部對接，梳理首鋼集團所有歷史投資項目情況。包括固定資產新建，改建； 政府PP項目； 股權投資項目（參股、控股）； 無形資產投資項目等 。梳理資金來源與審批、各單位管理權責、各股東利益分配及產權歸屬等 。 2、針對歷史現狀，結合十三五要求，提出項目目標。管理制度流程明晰化，戰略下的投資管理集團一體化，決策依據模型化，投資、預算、財務數據一致化，投項目業績： 輸出成果：《項目調研報告》； 權利清單（細化）； 《投資管理制度》《投資管理四模型》等 。 系統按設計要求上線。通過集團驗收。前投中投后管理完整化。

公司為上市公司子公司，主要業務是研發、采購、生產、銷售。為了加強管理也因為集團統一要求，公司實施SAP項目。對上述環節實施全面管控。同時也為實現大數據管理、財務中心共管奠定基礎。

1、參與集團項目的前期調研工作，與項目組顧問一同梳理各子公司的總賬過賬、應收應付的流程，并積極給于建議。形成最終文檔并參與審核工作。 2、協調項目組的調研需求工作，安排相關人員參加調研會，項目里程碑會議，確認階段最終文件并簽字認可。 3、參加乙方外部顧問的業務培訓，積極學習SAP ERP的業務實現情況，并了解后臺定制化配置的基本原理。根據培訓最終財務人員培訓的需要制作培訓課件，制定培訓計劃。 4、制定財務人員的培訓計劃，為集團成功上線積極培養和儲備人才。 5、全程參與了SAP的上線工作，以工作報告的方式予以記錄，形成大量的項目實施記錄。 6、參與關鍵用戶工作過程中，深刻了解了SAP ERP的模塊集成性，為更多個性化的業務集成實現奠定了理論基礎，比如ERP里面的MM模塊與SCM里面的TM(運輸管理)的集成，運輸監控。公司的HCM的績效考核，成本核算，薪資發放與財務模塊的集成等。